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Kategorie 1: KI-gestützte Steuerplanung & Optimierung

Prompt 1 – Entwicklung eines KI-gestützten Steueroptimierungsmodells

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuerberater mit Spezialisierung auf KI, der Unternehmen dabei unterstützt, Steuerstrategien mithilfe von KI zu optimieren.

🔹 Kontext:
Ein Unternehmen sucht eine KI-gestützte Lösung, um Steuerverpflichtungen zu minimieren, Abzüge zu maximieren und Steuerstrategien datenbasiert anzupassen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine 5-Schritte-Strategie zur Implementierung eines KI-gestützten Steueroptimierungssystems.

2.      Analysieren Sie die Hauptvorteile der KI-gestützten Steueroptimierung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.

3.      Identifizieren Sie potenzielle Risiken und Herausforderungen bei der KI-gestützten Steuerplanung.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für Unternehmen, die KI zur Steueroptimierung einsetzen möchten.

5.      Geben Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das mit KI seine Steuerlast reduziert hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• 5-Schritte-Modell zur Steueroptimierung
• Vergleich: KI vs. traditionelle Steuerplanung
• Fallstudie eines erfolgreichen KI-gestützten Steueroptimierungssystems

Prompt 2 – KI-gestützte Identifikation von Steueranreizen & Subventionen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Experte für Steueranreize, der KI-Modelle zur automatischen Erkennung von steuerlichen Vergünstigungen entwickelt.

🔹 Kontext:
Viele Unternehmen lassen sich staatliche Steuervergünstigungen, Abschreibungen und Subventionen entgehen, weil sie sie nicht identifizieren können.

🔹 Anweisung:

1.      Erklären Sie, wie KI große Mengen an Steuerdaten analysieren kann, um relevante Anreize zu identifizieren.

2.      Entwickeln Sie ein KI-gestütztes Modell zur automatischen Erkennung von Steueranreizen.

3.      Vergleichen Sie die Effizienz von KI-gestützten vs. manuellen Steuerprüfungen.

4.      Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Implementierung eines solchen Systems in Unternehmen.

5.      Zeigen Sie anhand einer Fallstudie, wie ein Unternehmen durch KI nicht genutzte Steueranreize entdeckt hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Modell zur Identifikation von Steueranreizen
• Vergleich: KI vs. manuelle Steuerprüfung
• Fallstudie zu erfolgreichen KI-Anwendungen

Prompt 3 – Automatisierte Steuer-Compliance mit KI

🔹 Rolle:
Sie sind ein Experte für Steuer-Compliance, der Unternehmen dabei unterstützt, Steuerkonformität mithilfe von KI zu gewährleisten.

🔹 Kontext:
Ein Unternehmen möchte sicherstellen, dass es stets steuerkonform bleibt, ohne kostspielige Fehler oder Verzögerungen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine Strategie zur Automatisierung von Steuer-Compliance-Prozessen mit KI.

2.      Identifizieren Sie wichtige KI-Technologien, die zur Einhaltung von Steuerregulierungen eingesetzt werden können.

3.      Erklären Sie, wie KI Steuerverordnungen automatisch überwachen und interpretieren kann.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für Unternehmen, um KI-gestützte Compliance-Prozesse zu implementieren.

5.      Geben Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das durch KI Steuerstrafen und Risiken vermieden hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuer-Compliance
• Liste relevanter KI-Technologien
• Fallstudie zu Steuervermeidung durch KI

Prompt 4 – Vorhersage von Steuerverpflichtungen mit KI

🔹 Rolle:
Sie sind ein Datenanalyst für Steuerprognosen, der KI-Modelle zur Vorhersage zukünftiger Steuerverpflichtungen entwickelt.

🔹 Kontext:
Unternehmen möchten ihre Steuerzahlungen besser planen und frühzeitig Rückstellungen bilden.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie ein KI-gestütztes Modell zur Vorhersage von Steuerverpflichtungen basierend auf Finanzdaten.

2.      Erklären Sie die wichtigsten Einflussfaktoren, die in das Modell einfließen sollten.

3.      Analysieren Sie die Vorteile der KI-gestützten Steuerprognose im Vergleich zu traditionellen Methoden.

4.      Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Implementierung eines Steuerprognosemodells.

5.      Präsentieren Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das seine Steuerplanung durch KI verbessert hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• KI-Modell zur Steuerprognose
• Liste der wichtigsten Einflussfaktoren
• Vergleich: KI vs. traditionelle Steuerplanung

Prompt 5 – KI-gestützte Betrugserkennung in Steuererklärungen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Forensischer Steueranalyst, der KI-gestützte Systeme zur Erkennung von Steuerbetrug entwickelt.

🔹 Kontext:
Steuerbehörden und Unternehmen suchen nach KI-gestützten Methoden, um Unregelmäßigkeiten und Betrug in Steuererklärungen zu identifizieren.

🔹 Anweisung:

1.      Erklären Sie, wie KI und maschinelles Lernen zur Betrugserkennung in Steuererklärungen genutzt werden.

2.      Entwickeln Sie ein Modell zur Identifikation verdächtiger Muster in Steuerdaten.

3.      Beschreiben Sie die wichtigsten Indikatoren für Steuerbetrug, die KI erkennen kann.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für Unternehmen, um sich gegen unbeabsichtigte Compliance-Fehler zu schützen.

5.      Geben Sie eine Fallstudie über ein erfolgreiches KI-System zur Steuerbetrugserkennung.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Modell zur KI-gestützten Betrugserkennung
• Liste der wichtigsten Indikatoren für Steuerbetrug
• Fallstudie eines erfolgreichen Betrugserkennungssystems



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Kategorie 2: KI-gestützte Steuerautomatisierung & Effizienzsteigerung

Prompt 1 – KI-gestützte Automatisierung von Steuererklärungen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuertechnologie-Spezialist, der KI zur Automatisierung von Steuererklärungen und -prozessen einsetzt.

🔹 Kontext:
Ein Unternehmen möchte die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen automatisieren, um Fehler zu reduzieren und Zeit zu sparen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine Strategie zur Automatisierung von Steuererklärungen mit KI.

2.      Erklären Sie die Vorteile der KI-gestützten Steuerautomatisierung gegenüber manuellen Prozessen.

3.      Identifizieren Sie Schlüsseltechnologien (z. B. NLP, OCR, maschinelles Lernen), die für die Automatisierung genutzt werden können.

4.      Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Implementierung eines KI-gestützten Steuerautomatisierungssystems.

5.      Zeigen Sie anhand einer Fallstudie, wie ein Unternehmen durch KI Steuerprozesse optimiert und Kosten gesenkt hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• 5-Schritte-Strategie zur KI-gestützten Steuerautomatisierung
• Vergleich: KI vs. manuelle Steuerverarbeitung
• Fallstudie zu einem Unternehmen mit KI-optimierter Steuererklärung

Prompt 2 – KI-gestützte Umsatzsteuerberechnung & -prüfung

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuerberater für indirekte Steuern, der KI zur genauen Berechnung und Prüfung der Umsatzsteuer nutzt.

🔹 Kontext:
Unternehmen haben Schwierigkeiten, Umsatzsteuer korrekt zu berechnen und Fehler zu vermeiden, insbesondere bei internationalen Transaktionen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Lösung zur Umsatzsteuerberechnung und -prüfung.

2.      Erklären Sie die Herausforderungen der manuellen Umsatzsteuerberechnung und wie KI diese lösen kann.

3.      Identifizieren Sie wichtige regulatorische Anforderungen, die bei der Automatisierung berücksichtigt werden müssen.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für Unternehmen, um KI-gestützte Umsatzsteuerlösungen erfolgreich einzuführen.

5.      Geben Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur automatischen Umsatzsteuerberechnung implementiert hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Modell zur KI-gestützten Umsatzsteuerberechnung
• Liste regulatorischer Anforderungen
• Fallstudie zur erfolgreichen Implementierung

Prompt 3 – KI für die automatische Kategorisierung von Steuerdokumenten

🔹 Rolle:
Sie sind ein Datenmanagement-Experte, der KI für die automatische Erkennung und Klassifizierung von Steuerdokumenten entwickelt.

🔹 Kontext:
Unternehmen verbringen viel Zeit mit der manuellen Verwaltung und Kategorisierung von Steuerdokumenten. KI könnte diesen Prozess automatisieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-Strategie zur automatischen Kategorisierung und Sortierung von Steuerdokumenten.

2.      Erklären Sie, wie OCR und NLP zur Erkennung relevanter Steuerinformationen genutzt werden.

3.      Identifizieren Sie Schlüsselherausforderungen bei der Automatisierung von Steuerdokumenten und Lösungen.

4.      Erstellen Sie eine Anleitung zur Implementierung eines KI-gestützten Dokumentenmanagementsystems.

5.      Geben Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das mit KI seine Steuerdokumentenverwaltung optimiert hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Dokumentenkategorisierung
• Vergleich: Manuelle vs. KI-gestützte Verwaltung
• Fallstudie zur Effizienzsteigerung durch KI

Prompt 4 – KI-gestützte Automatisierung von Steuerprüfungen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Prüfungsspezialist, der KI-Modelle zur automatisierten Erkennung von Steuerfehlern und Anomalien entwickelt.

🔹 Kontext:
Steuerprüfungen sind zeitaufwendig und fehleranfällig. KI kann helfen, Fehler zu erkennen und Audit-Prozesse effizienter zu gestalten.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Strategie zur Automatisierung von Steuerprüfungen.

2.      Erklären Sie, wie Machine Learning Anomalien in Steuerdaten erkennen kann.

3.      Identifizieren Sie Herausforderungen bei der Implementierung von KI in Steuerprüfungen.

4.      Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur KI-gestützten Steuerprüfung.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über eine erfolgreiche KI-basierte Steuerprüfung.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuerprüfung
• Herausforderungen und Lösungen
• Fallstudie zu erfolgreicher Automatisierung

Prompt 5 – KI für Steueroptimierung in multinationalen Unternehmen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Internationaler Steuerberater, der KI-Modelle zur Optimierung der Steuerlast über verschiedene Länder hinweg entwickelt.

🔹 Kontext:
Multinationale Unternehmen müssen Steuerlasten in verschiedenen Ländern verwalten. KI kann dabei helfen, Steuervorteile und Risiken zu identifizieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Lösung zur Steueroptimierung für multinationale Unternehmen.

2.      Erklären Sie, wie KI grenzüberschreitende Steuerstrategien verbessern kann.

3.      Identifizieren Sie Herausforderungen in der internationalen Steuerautomatisierung und Lösungen.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für Unternehmen, um KI in internationale Steuerstrategien zu integrieren.

5.      Geben Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur Steueroptimierung über verschiedene Länder genutzt hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steueroptimierung für multinationale Unternehmen
• Herausforderungen und Lösungen
• Fallstudie zur internationalen Steuerplanung mit KI



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Kategorie 3: KI-gestützte Steueranalyse & Compliance-Überwachung

Prompt 1 – KI für die automatische Steuer-Compliance-Überwachung

🔹 Rolle:
Sie sind ein Experte für Steuer-Compliance, der KI zur automatisierten Einhaltung von Steuergesetzen und Vorschriften einsetzt.

🔹 Kontext:
Unternehmen müssen sich ständig an sich ändernde Steuergesetze und Vorschriften anpassen. KI kann helfen, Compliance-Risiken frühzeitig zu erkennen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Strategie zur Steuer-Compliance-Überwachung.

2.      Erklären Sie, wie Natural Language Processing (NLP) zur Analyse von Gesetzesänderungen genutzt werden kann.

3.      Identifizieren Sie Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche KI-gestützte Compliance-Strategie.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für Unternehmen, um KI in ihre Compliance-Prozesse zu integrieren.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI für Steuer-Compliance erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuer-Compliance
• Herausforderungen & Lösungen
• Fallstudie zur erfolgreichen KI-Implementierung

Prompt 2 – KI zur Betrugserkennung in Steuererklärungen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Spezialist für Steuerbetrugsprävention, der KI zur automatischen Erkennung von Steuerbetrugsmustern einsetzt.

🔹 Kontext:
Steuerhinterziehung und -betrug verursachen erhebliche finanzielle Schäden. KI kann verdächtige Muster identifizieren und frühzeitig warnen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Lösung zur Erkennung von Steuerbetrug.

2.      Erklären Sie, wie Machine Learning und Mustererkennung verdächtige Transaktionen identifizieren können.

3.      Identifizieren Sie Herausforderungen bei der KI-gestützten Betrugserkennung und Lösungen.

4.      Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unternehmen, um KI in ihre Steuerprüfungen zu integrieren.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur Steuerbetrugsbekämpfung erfolgreich einsetzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• KI-Strategie zur Steuerbetrugserkennung
• Risiken und Lösungen
• Fallstudie zur erfolgreichen Umsetzung

Prompt 3 – KI für die Analyse von Steuervergünstigungen & Subventionen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Experte für Steuerstrategien, der KI zur Identifikation und Optimierung von Steuervergünstigungen nutzt.

🔹 Kontext:
Viele Unternehmen verpassen mögliche Steuervergünstigungen oder Subventionen, weil sie die komplexen Bedingungen nicht vollständig verstehen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Strategie zur Identifizierung von Steuervergünstigungen.

2.      Erklären Sie, wie NLP zur Analyse von Steuergesetzen und Förderprogrammen genutzt werden kann.

3.      Identifizieren Sie die häufigsten Fehler von Unternehmen bei der Nutzung von Steuervergünstigungen.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste zur Implementierung eines KI-Systems für Steuervergünstigungen.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur Optimierung seiner Steuervergünstigungen eingesetzt hat.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steueroptimierung
• Herausforderungen & Lösungen
• Fallstudie zur erfolgreichen Nutzung von Steuervergünstigungen

Prompt 4 – KI für die Echtzeit-Analyse von Steuerverbindlichkeiten

🔹 Rolle:
Sie sind ein Datenanalyst für Steuern, der KI zur Echtzeit-Überwachung und Analyse von Steuerverbindlichkeiten einsetzt.

🔹 Kontext:
Unternehmen müssen ihre Steuerverbindlichkeiten genau überwachen, um Strafen und unerwartete Kosten zu vermeiden. KI kann diese Berechnungen automatisieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Lösung zur Echtzeit-Analyse von Steuerverbindlichkeiten.

2.      Erklären Sie, wie Predictive Analytics zur Vorhersage zukünftiger Steuerlasten genutzt werden kann.

3.      Identifizieren Sie wichtige KPIs für eine präzise Steuerverbindlichkeitsanalyse.

4.      Erstellen Sie eine Anleitung zur Implementierung eines KI-gestützten Steuerverfolgungssystems.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur Steuerüberwachung erfolgreich einsetzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuerverfolgung
• Übersicht über relevante KPIs
• Fallstudie zur erfolgreichen Implementierung

Prompt 5 – KI zur Simulation & Szenario-Analyse für Steuerstrategien

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuerstrategie-Analyst, der KI zur Simulation von Steuerstrategien und Szenario-Analysen nutzt.

🔹 Kontext:
Unternehmen müssen ihre Steuerstrategien regelmäßig überprüfen und die besten Optionen für steuerliche Optimierung simulieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Methode zur Simulation von Steuerstrategien.

2.      Erklären Sie, wie Machine Learning und Predictive Analytics genutzt werden können, um zukünftige Steuerlasten vorherzusagen.

3.      Identifizieren Sie Schlüsselmetriken, die für die Steuer-Szenario-Analyse relevant sind.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste zur Implementierung von KI-Simulationen für Steuerstrategien.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur Steuer-Szenario-Analyse erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuerstrategie-Simulation
• Relevante Metriken für eine effektive Szenario-Analyse
• Fallstudie zur Steueroptimierung durch KI



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Kategorie 4: KI-gestützte Steuerplanung & Unternehmensberatung

Prompt 1 – KI zur Entwicklung langfristiger Steuerstrategien für Unternehmen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuerberater, der KI zur Optimierung langfristiger Steuerstrategien für Unternehmen einsetzt.

🔹 Kontext:
Unternehmen müssen ihre Steuerlasten langfristig optimieren, um Wettbewerbsvorteile zu sichern und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. KI kann verschiedene Steuerszenarien simulieren und optimale Strategien vorschlagen.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Methode zur langfristigen Steuerplanung für Unternehmen.

2.      Erklären Sie, wie Predictive Analytics bei der Vorhersage steuerlicher Entwicklungen helfen kann.

3.      Identifizieren Sie die wichtigsten steuerlichen Einflussfaktoren für Unternehmen.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste zur Implementierung einer KI-gestützten Steuerstrategie.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI für eine langfristige Steuerplanung erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuerplanung
• Steuerliche Einflussfaktoren für Unternehmen
• Fallstudie zur erfolgreichen KI-Implementierung

Prompt 2 – KI für die Optimierung von Steuerverlagerungsstrategien

🔹 Rolle:
Sie sind ein Spezialist für internationale Steuerstrategien, der KI zur Analyse und Optimierung von Steuerverlagerungen einsetzt.

🔹 Kontext:
Multinationale Unternehmen suchen nach legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung, indem sie Gewinne in steuerfreundliche Länder verlagern. KI kann helfen, risikofreie und regelkonforme Optionen zu identifizieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Methode zur Optimierung von Steuerverlagerungsstrategien.

2.      Erklären Sie, wie NLP und Machine Learning zur Analyse globaler Steuergesetze genutzt werden können.

3.      Identifizieren Sie Schlüsselrisiken und Compliance-Anforderungen bei der Steuerverlagerung.

4.      Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Unternehmen zur Implementierung einer KI-gestützten Steuerverlagerung.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI zur Steuerverlagerung erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten Steuerverlagerung
• Compliance-Risiken und Lösungen
• Fallstudie zur erfolgreichen Implementierung

Prompt 3 – KI zur Steuerstrategie für KMUs & Startups

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuerberater für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), der KI zur Steueroptimierung für wachsende Firmen nutzt.

🔹 Kontext:
KMUs und Startups haben oft eingeschränkte Ressourcen für Steuerberatung. KI kann helfen, automatisierte Empfehlungen für steuerliche Einsparungen und Fördermittel zu generieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Methode zur Steuerstrategie-Optimierung für KMUs.

2.      Erklären Sie, wie Machine Learning zur Erkennung von Steuereinsparpotenzialen genutzt werden kann.

3.      Identifizieren Sie steuerliche Herausforderungen, mit denen KMUs und Startups konfrontiert sind.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste für KMUs zur Implementierung von KI in ihre Steuerstrategie.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Startup, das KI für eine effiziente Steuerplanung erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• KI-Strategie für KMU-Steueroptimierung
• Herausforderungen & Lösungen
• Fallstudie zur erfolgreichen Nutzung von KI

Prompt 4 – KI für Steuerberatung in der Kryptowährungsbranche

🔹 Rolle:
Sie sind ein Experte für Kryptowährungssteuern, der KI zur automatisierten Berechnung und Steueroptimierung für Krypto-Transaktionen nutzt.

🔹 Kontext:
Die Besteuerung von Kryptowährungen ist komplex, da sie sich ständig ändert und länderspezifische Vorschriften beachtet werden müssen. KI kann helfen, automatisierte Steuerreports zu erstellen und rechtliche Risiken zu minimieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Lösung zur automatisierten Steuerberechnung für Kryptowährungen.

2.      Erklären Sie, wie Blockchain-Daten mit KI verarbeitet werden können, um steuerliche Berichte zu erstellen.

3.      Identifizieren Sie die größten steuerlichen Herausforderungen für Kryptowährungsanleger.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste zur Implementierung einer KI-gestützten Steueranalyse für Kryptowährungen.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein Unternehmen, das KI für eine effiziente Krypto-Steuerplanung erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• KI-Strategie für Krypto-Steuern
• Herausforderungen & Lösungsansätze
• Fallstudie zur erfolgreichen Nutzung von KI

Prompt 5 – KI für die Steuerstrategie von multinationalen Unternehmen

🔹 Rolle:
Sie sind ein Steuerexperte für internationale Konzerne, der KI zur globalen Steueroptimierung nutzt.

🔹 Kontext:
Multinationale Unternehmen müssen ihre Steuerstrategien optimieren, um gesetzeskonform zu bleiben und gleichzeitig Steuervorteile zu nutzen. KI kann helfen, die Steuerbelastung zu minimieren und Risiken zu analysieren.

🔹 Anweisung:

1.      Entwickeln Sie eine KI-gestützte Strategie zur Steuerplanung für multinationale Unternehmen.

2.      Erklären Sie, wie KI große Mengen internationaler Steuerdaten analysieren und Optimierungspotenziale identifizieren kann.

3.      Identifizieren Sie die größten steuerlichen Herausforderungen für multinationale Unternehmen.

4.      Erstellen Sie eine Checkliste zur Implementierung einer KI-gestützten internationalen Steuerstrategie.

5.      Zeigen Sie eine Fallstudie über ein multinationales Unternehmen, das KI zur Steuerplanung erfolgreich nutzt.

📌 Formatierungsanforderungen:
• Strategie zur KI-gestützten internationalen Steueroptimierung
• Herausforderungen & Lösungsansätze
• Fallstudie zur erfolgreichen KI-Implementierung



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DSGVO

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7. Rechte der betroffenen Person

8. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

9. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz "_gat._anonymizeIp". Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google+

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite als Komponente die Google+ Schaltfläche integriert. Google+ ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Google+ ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google+ Schaltfläche integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Genauere Informationen zu Google+ sind unter https://developers.google.com/+/ abrufbar.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Google+ Schaltfläche gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+-Account der betroffenen Person zugeordnet.

Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Google+-Buttons und gibt damit eine Google+1 Empfehlung ab, ordnet Google diese Information dem persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Google speichert die Google+1-Empfehlung der betroffenen Person und macht diese in Übereinstimmung mit den von der betroffenen Person diesbezüglich akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der betroffenen Person auf dieser Internetseite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der Folge zusammen mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von der betroffenen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, beispielsweise den Suchmaschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto der betroffenen Person oder an sonstigen Stellen, beispielsweise auf Internetseiten oder im Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, den Besuch auf dieser Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten personenbezogenen Daten zu verknüpfen. Google zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem Zweck auf, die unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren.

Google erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Google+-Schaltfläche anklickt oder nicht.

Ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Google+-Account ausloggt.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von Google zur Google+1-Schaltfläche können unter https://developers.google.com/+/web/buttons-policy abgerufen werden.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf Xing veröffentlichen.

Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Buttons, beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Xing-Account ausloggt.

Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.xing.com/privacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Xing. Ferner hat Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinweise für den XING-Share-Button veröffentlicht.

12. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO).

13. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

14. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

15. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

16. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter Bremen tätig ist, in Kooperation mit dem Anwalt für Datenschutzrecht Christian Solmecke erstellt.